Lista maestra de control de documentos
| CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | No. DE REVISIÓN / EDICIÓN | FECHA DE REVISIÓN | EMITIDO/ APROBADO POR | RESPONSABLE | FECHA CUANDO EL DOCUMENTO SE VUELVE NO CONTROLADO | OBSERVACIONES | ARCHIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | ||||||||
| TR-SGI-MAN-00 | Manual del Sistema de Gestión Integral | 05 | 31 de agosto de 2024 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | N/A |  | |
| TR-SGI-PR-01 | Procedimiento de Control de Documentos y Registros | 05 | 31 de agosto de 2024 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SGI-PR-01-IT-01 | Elaboración de Documentos | 03 | 31 de agosto de 2024 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | Revisión del SGI, sin cambios | |
| TR-SGI-PR-02 | Procedimiento Evaluación de Requisitos Legales y Otros requisitos | 03 | 12 de noviembre de 2024 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SGI-PR-03 | Procedimiento de Auditorias Internas | 03 | 31 de agosto de 2024 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SGI-PR-04 | Procedimiento de Producto y/o Servicio No Conforme | 04 | 13 de mayo de 2025 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | Se incluye el punto 8. Desarrollo, página 7 de 9 tercer párrafo lo referente a cuando se detecte equipos de medición con irregularidades | |
| TR-SGI-PR-05 | Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas | 04 | 13 de mayo de 2025 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | Actualización del numeral 9. Desarrollo, en la parte de Verificación de acciones. Se establece la revisión de la efectividad de las acciones mediante el seguimiento (dos o una vez) de las mismas. El seguimiento deberá realizarse a partir de la fecha de la última acción correctiva | |
| TR-SGI-PR-06 | Procedimiento de Gestión de Cambios | 04 | 31 de agosto de 2024 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SGI-PR-07 | Procedimiento de Seguimiento Medición y Mejora | 03 | 31 de agosto de 2024 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SGI-PR-08 | Procedimiento de Comunicación | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SGI-PR-09 | Procedimiento General de Seguimiento de Quejas y Sugerencias | 01 | 1 de enero de 2019 | Gerente de QHSE | GERENTE QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| DIRECCIÓN GENERAL | ||||||||
| TR-DIR-PR-01 | Procedimiento General Revisión por la Dirección General | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | DIRECCION GRAL | Cuando el documento se imprime | | |
| VENTAS | ||||||||
| TR-MKT-PR-01 | Procedimiento General de Ventas | 04 | 12 de julio de 2024 | Gerente de QHSE | VENTAS | Cuando el documento se imprime | | |
| RECURSOS HUMANOS | ||||||||
| TR-RHH-PR-01 | Procedimiento de Recursos Humanos | 03 | 8 de junio de 2024 | Coord. RRHH | RECURSOS HUMANOS | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-RHH-PR-01-IT-01 | Instrucción Técnica de Plan de Desarrollo Profesional | 01 | 1 de junio de 2024 | Coord. RRHH | RECURSOS HUMANOS | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-RHH-PR-02 | Procedimiento de Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas | 07 | 5 de febrero de 2025 | Coord. RRHH | RECURSOS HUMANOS | Cuando el documento se imprime | Se revisa conforme ASNT/SNT-TC-1A Edición 2024. Se anula el uso del Formato TR-RRH-PR-02-FOR-006 ya que el registro de calificación se agrega al Formato TR-RRH-PR-02-FOR-001. El formato TR-RHH-PR-02 FOR-001 se cambia de nombre a formato de certificado |
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| FINANZAS | ||||||||
| TR-FNZ-PR-01 | Procedimiento de General de Recursos Financieros | 03 | 31 de agosto de 2024 | Responsable de Finanzas | FINANZAS | Cuando el documento se imprime | Revisión del SGI, sin cambios | |
| COMPRAS | ||||||||
| TR-SCM-PR-01 | Procedimiento de Compras | 04 | 1 de junio de 2024 | Coord. Compras | COMPRAS | Cuando el documento se imprime | Actualización de las actividades involucradas en el proceso de compras | |
| TR-SCM-PR-02 | Procedimiento de Evaluación a Proveedores | 03 | 15 de junio de 2024 | Coord. Compras | COMPRAS | Cuando el documento se imprime | Se actualiza sección 6 relativo con el CATÁLOGO DE PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTAS (TR-SCM-PR-02-FOR-002) | |
| ALMACEN | ||||||||
| TR-ALM-PR-01 | Procedimiento de Recepción y entrega de Materiales,Equipos y Herramientas | 04 | 6 de julio de 2024 | Almacenista | ALMACEN | Cuando el documento se imprime | Se actualiza la actividad de existencia de bienes punto 3, la Recepción, verificación de bienes punto 6.2 y 6.3, Devolución y envío inciso B Se actualiza identificación y Etiquetado de Insumos y la sección de Distribución y Despacho de Insumos, Bienes. El programa de verificación y Calibración de equipos |
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| TR-ALM-PR-01-IT-01 | Instrucción Técnica de Verificación y Calibración de Equipos | 06 | 13 de mayo de 2025 | Almacenista | ALMACEN | Cuando el documento se imprime | Se incluye el punto 6.3.2 referente a cuando se sospeche o detecte equipos de medición con irregularidades mecánicas o físicas | |
| SOPORTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ||||||||
| TR-STI-PR-01 | Procedimiento de Mantenimiento de Equipos de Cómputo,Telecomunicaciones e Impresoras | 03 | 15 de junio de 2024 | Soporte Técnico Informatico | STI | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-STI-PR-01-IT-01 | Instrucción Técnica Respaldo de Archivos | 03 | 11 de junio de 2024 | Soporte Técnico Informatico | STI | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-STI-PR-01-IT-02 | Instrucción Técnica para el Mantenimiento del Servidor | 02 | 15 de junio de 2024 | Soporte Técnico Informatico | STI | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-STI-PR-01-IT-03 | Instrucción Técnica para el Mantenimiento de Software | 02 | 15 de junio de 2024 | Soporte Técnico Informatico | STI | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-STI-PR-01-IT-04 | Instrucción Técnica para el Mantenimiento de Hardware | 02 | 15 de junio de 2024 | Soporte Técnico Informatico | STI | Cuando el documento se imprime | | |
| MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA | ||||||||
| TR-MMT-PR-01 | Procedimiento de Mantenimiento a Infraestructura | 03 | 28 de junio de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Actualización de los alcances | |
| LOGÍSTICA | ||||||||
| TR-LOG-PR-01 | Procedimiento de Logística | 03 | 28 de junio de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | 3.1 Se especifica la “Responsiva Vehicular Truespect” 7.2 Se incluye evidencia de formularios electrónicos 9. Se especifica el ingreso a mantenimiento correctivo o preventivo con los proveedores que correspondan. Se incluye actualizar el programa de mantenimiento una vez realizados los trabajos en el taller y comparte los soportes del mantenimiento realizado con el área de compras cuando aplique |
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| OPERACIONES | ||||||||
| TR-OPE-IT-01 | Instrucción Técnica para el Control Operacional | 03 | 27 de diciembre de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-IT-02 | Instrucción Técnica para la Desmagnetización de Herramientas | 04 | 15 de mayo de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-IT-03 | Criterios para la Evaluación de Soldaduras por AWS D1.1 | 03 | 10 de febrero de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-IT-04 | Criterios para la Evaluación de Soldaduras por ASME B31.3 | 04 | 15 de marzo de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-IT-05 | Criterios para la Evaluación de Soldaduras por ASME VIII Div. 1 | 03 | 15 de julio de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-IT-06 | Criterios para la Evaluación de Soldaduras por AWS D1.2- Soldaduras en Estructuras de Aluminio | 02 | 26 de diciembre de 2022 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-01 | Procedimiento General para Inspección Visual | 06 | 19 de julio de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-01-IT-01 | Instrucción Técnica para Inspección Visual y Dimensional de componentes BHA | 03 | 10 de febrero de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-01-IT-02 | Instrucción Técnica para Inspección Visual y Dimensional Drill pipe | 03 | 10 de febrero de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-01-IT-03 | Instrucción Técnica para Inspección Dimensional RSC (API SPEC 7-2) | 02 | 26 de diciembre de 2022 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-01-IT-04 | Instrucción Técnica para Inspección de Izajes ASME B30 | 02 | 19 de mayo de 2025 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas ASME B30 vigentes a la fecha | |
| TR-OPE-PR-02 | Procedimiento General para Inspección por Partículas Magnéticas | 06 | 14 de enero de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-02-IT-01 | Instrucción Técnica para Inspección con Partículas Magnéticas HCT | 03 | 10 de octubre de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-02-IT-02 | Instrucción Técnica para Verificacion de Funcionamiento Equipos de Magnetización | 03 | 19 de mayo de 2025 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Se realiza revisión general del documento. Se elimina lo referente a caja de disparo. Se elimina el registro TR-OPE-PR-02-FOR-008 |
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| TR-OPE-PR-02-IT-03 | Instrucción Técnica para Inspección con Partículas Magnéticas Sperry | 02 | 1 de julio de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-03 | Procedimiento General para Inspección por Líquidos Penetrantes | 03 | 12 de febrero de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-03-IT-01 | Instrucción Técnica para Inspección con Líquidos Penetrantes-Sperry | 02 | 1 de julio de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-04 | Procedimiento General para Inspección por Ultrasonido Industrial | 04 | 1 de abril de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Párrafo 5.5: se actualiza Párrafo 6.2.4: se agrega Párrafo 8.1.5: se omite por repetición Párrafo 8.1.6: se omite por repetición Párrafo 8.2.2: se actualiza Párrafo 8.6.1: se actualiza Figura 1: se agrega |
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| TR-OPE-PR-04-IT-01 | Instrucción Técnica para Medición de Espesores | 05 | 10 de noviembre de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-04-IT-02 | Instrucción Técnica para Barridos de Sanidad con Haz Recto | 03 | 1 de abril de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Se realiza actualización de los siguientes párrafos: 5.5, 6.5.4, 6.5.5 y 6.7.2 | |
| TR-OPE-PR-04-IT-03 | Instrucción Técnica para Barrido de Sanidad con Haz Angular | 03 | 1 de abril de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Párrafo 5.5: se actualiza Párrafo 6.2.6: se agrega Párrafo 6.7.2: se actualiza Párrafo 6.8.9: se actualiza |
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| TR-OPE-PR-04-IT-04 | Instrucción Técnica para Detección de Picaduras | 02 | 10 de febrero de 2024 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-05 | Procedimiento General para Inspección por Corrientes Eddy | 02 | 26 de diciembre de 2022 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-06 | Procedimiento General para Inspección por Prueba de Fuga | 03 | 26 de julio de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-07 | Procedimiento General para Medición de Dureza | 02 | 20 de julio de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| TR-OPE-PR-08 | Procedimiento para Pruebas de Carga | 01 | 19 de julio de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | Revisión conforme normas de referencia vigentes | |
| SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO | ||||||||
| TR-SEG-PR-01 | Manual de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente | 03 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SEG-PR-02 | Plan de Respuesta a Emergencias | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SEG-PR-02-IT-01 | Plan de Respuesta a Emergencias dentro de Instalación del Cliente | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SEG-PR-02-IT-02 | Plan de Respuesta a Emergencias COVID-19 | 01 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SEG-PR-03 | Procedimiento para la Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Riesgos | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SEG-PR-04 | Procedimiento para la Investigación de Accidentes e Incidentes | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-SEG-PR-05 | Procedimiento de Análisis de Seguridad en el Trabajo | 01 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SEG-PR-06 | Procedimiento de Equipo de Protección Personal | 03 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| AMBIENTAL | ||||||||
| TR-AMB-PR-01 | Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales y Controles | 03 | 5 de agosto de 2024 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | Revisión y actualización de conceptos referentes al ciclo de vida | |
| TR-AMB-PR-02 | Plan Integral de Manejo de Residuos | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | | |
| TR-AMB-PR-03 | Plan de Contingencia Ambiental | 03 | 6 de agosto de 2024 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | Revisión del SGI, modificación en responsabilidad del personal, buenas prácticas de trabajo para evitar un derrame. Punto 3.0 Política. | |
| FICHA DE PROCESOS | ||||||||
| TR-SGI-FP-01 | Revisión y Planificación del Sistema de Gestión Integral | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-02 | Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional | 03 | 31 de octubre de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-03 | Gestión Ambiental | 01 | 16 de octubre de 2020 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-04 | Revision por la Dirección | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | DIRECCION GRAL | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-05 | Ventas | 02 | 31 de agosto de 2023 | Dirección General | VENTAS | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-06 | Tecnologías de la Información | 02 | 31 de agosto de 2023 | Soporte Técnico Informatico | STI | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-07 | Compras | 02 | 30 de agosto de 2023 | Coord. Compras | COMPRAS | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-08 | Mantenimiento a Infraestructura | 02 | 30 de agosto de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-09 | Operaciones | 02 | 31 de agosto de 2023 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-10 | Riesgos y Oportunidades | 01 | 31 de agosto de 2023 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-10-IT-01 | Análisis y Valoración del Riesgo | 00 | 1 de enero de 2019 | Gerente de QHSE | QHSE | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-11 | Recursos Humanos | 02 | 30 de agosto de 2023 | Coord. RRHH | RECURSOS HUMANOS | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-12 | Logistica | 00 | 1 de enero de 2021 | Gerente Operaciones | OPERACIONES | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-13 | Almacen | 01 | 16 de octubre de 2020 | Almacenista | ALMACEN | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |
| TR-SGI-FP-14 | Finanzas | 03 | 31 de agosto de 2023 | Responsable de Finanzas | FINANZAS | Cuando el documento se imprime | En proceso de subida | |